中国科学技术信息研究所信息分析研究中心2001年总预算估计

武夷山

由于2000年本中心经历了机构调整，2001全年的总支出不好估计。用2000年最后几个月（调整后）支出额的平均值（21.4万）作为基数，假定2001年每月需支出21.5万,则全年需要258万。今年所里给本中心下达的营业额指标是250万。肯定，我们得超额完成营业额指标，才能满足今年的经费需求。

同理，去年最后几个月的人均月总收入约2300元，我们觉得是偏低的，假如今年人均月收入提高到2400元，则30人全年需要86.4万，占258万总支出额的33.5％。比去年的30.6％有所提高。

其他估计的支出项目：

水电费分摊，12万；

固定资产购置，20万；

其他费用，140万（主要包括：外单位人员的劳务费用，税费，宣传招待费等。按去年的支出水平估计，此项费用将为168万，而不是130万。也就是说，假如今年仅完成250万营业额，经费缺口将很大）。